GAP验厂咨询-验厂细则深度剖析之各工序流程与质量安全管控要求

仓库
仓库是否合适且状况良好？
仓库在室内，墙壁 / 屋顶 / 地板无孔洞；地面有标识。
窗户玻璃完好无损。
有足够的货架 / 托盘，离墙壁至少 1 米；货架 / 托盘之间有适当通道。
保持适当的湿度和冷气。
装有窗帘避免太阳光直射。
有保安 / 摄像头。
没有霉菌；整洁无垃圾。
所有面料 / 纱线 / 辅料在使用前是否有序储存在室内，离地并用浅色布遮盖？
所有成品 / 供应商管理库存（VMI）在包装前是否有序储存在室内，离地并用浅色布遮盖？
所有剩余 / 有瑕疵的面料 / 辅料 / 产品在使用前是否有序储存在室内，离地并用浅色布遮盖？
检验不合格的产品是否有隔离分开存放？
是否有化学品的安全使用说明书，如清洁剂、胶水、染料、印花 / 电镀 / 水洗等化学品的《材料安全数据表》（MSDS）？
布的检验程序是否合适？（例如采用 4 分制还是 10 分制，有无检查布的印花效果、克重、纬斜、弓斜等）是否有保留其检查记录？
辅料的检验程序是否合适（如抽检比例）是否有保留其检查记录？
辅料供应商是否有提供辅料的装箱单，及每批的测试报告和他们的自查报告？
是否有灯箱和缸差样，及合格的颜色评估员进行对色？
是否有用扫描仪 100% 扫描辅料的条码？
是否有给到各相关部门清晰完整并经过客人批复的辅料卡参考？
是否有程序规定松布时间和试缩水要求，并保留记录？
板房
板房是否有齐全的设备并且维护良好，能够生产代表工厂所有产品类型的样品？
是否有用人体模特试身？是否有完整的 GIS 最新人体模特、功能测试表、鞋楦（针对鞋子）及相关设备可用？
是否使用自动排唛系统排唛架（如 CAD 系统，毛衣的电脑绘图系统，玩具及五金制品的尺寸设计系统，且有过去两年款式记录）？
是否有合格的纸样师傅 / 设计师 / 车样衣师现场支持纸样制作 / 图案调整 / 修正缩水率 / 外观修改等，以符合缩水测试、外观要求及买家技术资料包？
是否有清晰和完整的文件包来装每个款的文件，纸样存放有序，使板房技术员可以轻易获取？
大货纸样 / 唛架 / 技术图纸是否经过仔细地检查？
是否有详细的工艺说明书给到生产车间参考，如洗前尺寸、热定型、洗水温度、烘干温度、结构 / 组装等？
板房里的面辅料和零部件是否有序并充分利用？
板房是否有做金属和针的控制？
产前会议
每款产品是否都有完整的 MRP/QC 文件？
是否每个颜色的跳码样都要检查尺寸、外观、试身和测试并有记录，为大货做修正参考？
是否有评估和讨论物料及辅料的测试报告，给大货生产和品质控制做参考？
工厂是否让工程师 / 技术员为每条生产线设定产量目标？车间和机器装配从生产流程和人体工程学方面考虑是否最为有效？
谁会参加产前会议？怎样把会议记录传达给他们？
有无认证的工厂检查员？（新工厂不适用）
裁剪
是否有检查拉布高度？
有无检查唛架是否正确地铺平，是否有重叠和标记，使用适当的剪刀 / 带式刀 / 打孔机等进行裁剪？
裁剪时是否合理控制条格布使其对条对格？（仅针对条格布）
是否使用适当的力来拉布以避免张力，针织布的松布程序是否正确，PU 和皮革是否正确地分开色差，是否在适当的环境松布，松好的布是否储存在受控区？
QC 有无检查裁剪的精确度？
裁片有无检查和编号？
对每匹布裁剩的布尾有无很好的记录和保存，以备配片之需？
是否有衡量裁剪和其他生产过程的产量足以达到日产能要求？
烫衬用的是熨斗、蒸汽压力机、小的熔化块还是滚筒式熔化机？
烫衬质量是否可接受，机器是否定期校准和维护并保存记录？
在内部或外部处理（如缝制、水洗、绣花、印花）的产品和辅料在转送或运输过程当中是否有序且受到保护？
是否实施金属和利器控制程序？
机器是否状况良好并定期维护？线路情况如何？
冲压过程是否持续设定和运行？
车缝 / 装配
封样和物料卡是否挂在每条生产线上供参考，封样意见有无翻译成当地语言？
是否在大货生产前召开内部产前会议，各相关部门是否都有参加？
在开始生产前是否先做试生产并有记录，达不到客人标准时会采取什么行动？
是否有足够的产能，检查所有生产线安排是否平衡？
工厂是否有系统计划、监控和追踪每天的产能？（如通过装箱数 / 条形码扫描 / 电子显示屏 / 白板）
现场是否有机修工 / 电工对机器进行日常维修和保养并有记录，以确保机油充足、机器配件运作正常？
是否有正规的维修部门并配有充足的工具给予支持，制作手推车、边桌、托盘、支撑架、货架、滑轮、滚筒等？
是否设有中烫，用点位标记的方法确保所有大货形状一致？
巡查和抽查 QC 是否检查每道工序的工艺？特别是关键工序需要有跟进行动并做记录。
成品 QC/QA 与车缝操作员的比例是多少？
是否有足够的系统来区分次品与良品？
是否有产品安全控制程序记录板房和生产车间的断针 / 损坏的针、剪刀、枪针、手缝针等？
12r. 备注：生产区域或工人手里没有多余、磨损或替换的机针；确定工厂在各个区域都建立针控程序，包括生产区域和样板房（即正确的换针记录和通过操作员检查）。生产区域没有发现断针碎片。完整记录每支坏针换针的时间，所有的断针部分都要安全地贴在记录上，记录至少保存 2 年。如果最终找不到断针碎片，换针员必须要有跟进行动，就是把周围 2 米范围的衣服拿去过验针机，并开具证明，证明上要写明日期和时间。所有与上述有关的报告和记录，相关人员都要签名包括生产安全员。
生产楼层是否整洁、干净、通道干净、通风良好？
是否有新员工上岗培训计划？
检查
检查工厂的组织架构图是否有独立的 QA/QC 部？
生产线上有成品检查？如果是，是否有效？
对于半成品 / 部件外包生产，有无提供清楚的标准并安排 QC 去跟进？
工厂内部有没有做关于产品安全 / 试身等测试？
工厂是否拥有一套完整的客户的技术手册复印件 / 批样品提供给每个 QA，并知道如何获取最新信息？
是否为 QA/QC 提供适当的培训，培训部门包括随机抽查的 QC / 线上检查员 / 成品检查员？
对于新工厂：有无通过其他客人认证的 QA？什么品牌？对于现有的工厂：QA 比例是多少？
检查区域的光线是否达到 800 Lux 以上，查货房或 QC 查衫的位置空间是否足够，验货资料是否齐全？
抽查 32 件衣服检查外观疵点，是否采用品牌标准检查？对于新工厂要求采用 AQL2.5。
抽查 32 件衣服检查关键的 POM，是否采用品牌标准检查？对于新工厂要求采用 AQL2.5。
整烫
是否有大烫主管，整烫和热定型标准样是否挂在现场？
工厂是否使用合适的设备或模板和指引去烫衣 / 热定型？这些设备有无维护？
大烫和热定型操作员有无经过岗前培训？操作员是否知道怎样使用这些设备？
烫后或热定型后是否有检查质量和尺寸？如有，是否可提供记录？
工作环境 / 托盘 / 货架 / 手推车 / 桌子 / 通道都是否干净整洁？
烫后的产品直到包装前是否得到妥善的处理？
烫后或热定型后的产品是否有足够的机架来存放并有清晰的标识？
包装
剪线员与检查员是否各自独立？
是否有用吸线机清理衣服脱线或异物的程序？
是否有有效的洗污管理和修复操作？在洗污现场是否有张贴洗污剂的安全使用说明书？
后整理是否有外观检查和尺寸检查并做记录？
为避免包装材料的混淆或错误使用，其发放领用有无控制？
是否有样板 / 标记使衣服的折叠尺寸一致？
包装标准和样衣是否挂在现场供参考？
是否有正确的程序确保同一箱里面的衣服没有色差？
工厂内部尾期检查的标准是否采用与客户相同（或更严格）的 AQL 标准？
相关负责人是否根据客户的订单要求检查包装 / 纸箱 / 胶袋尺寸等？
在包装区域有无控制湿度、昆虫和异物？
有无条形码打印机，条形码贴纸是否贴在纸箱正确的位置？（新厂不适用）
是否有做包装测试？（主要适用于辅配件、衬衫、西装、内衣等产品）
所有包装好的纸箱是否与在生产的产品隔离，并有清晰标识，按照 PO 一排排整齐地堆放在不同区域？
QC 检验区域 / 各工作区域是否有足够的照明和空间进行颜色评估和外观检查？
管理
工厂厂长和部门经理是否可用计算机系统访问或输入产量和效率、品质表现、订单状态以及其它必要和有利的数据，根据这些信息来妥善管理工厂的运作。
是否有一个内部管理系统与供应商一起评估物料品质性能，以防止原材料 / 辅料 / 半成品质量问题的发生？
是否有足够及合格的 DA ，在所有必备条件的前提下能够授权提供我们所要求的？ 如：照相机、台式电脑、WIP 信息、MRP 准备计划等？
现场的业务员是否能准确及时地把所有英文资料翻译成当地语言？
工厂的管理人员在访问期间提出的问题有什么改善行动或建议？
是否有合理的招聘和培训计划，在资料文件方面培训所有的业务员 / 主管 / DA / 工人，同时也要对他们进行视力测试 / 色盲测试，确保他们能胜任所在岗位工作，同时始终满足客人订单要求？
毛衣 - 纱线
络筒纱的穿线是否正确、张力是否均匀、上蜡是否均匀一致，且所有筒子纱在重量和周长上相似并有清晰标识？
是否有程序确保白色和浅色纱线在络筒头上与深色纱线分开，并且有分隔区域将白色和浅色纱线的络筒与深色纱线分开？
毛衣 - 针织
所有工作是否都有经批准的书面程序，说明针织顺序以及每种款式所需的重量、每英寸横列数、每英寸纵行数、衣片宽度和重量（针对手摇横机）？自动针织机设置是否正确（针对自动针织机）？
是否对衣片进行在线检查，测量基本尺寸和一般质量，如有无破洞等？
检查区域是否整洁且光线充足（800 + Lux）？
是否有控制和标记措施以确保同一件衣服的颜色一致性？
是否用机器检查针织张力？多久检查一次并有记录？是否有用于张力检查的机器？
在纱线发放给工人前是否检查连接纱线的强度？
 台面检验员与套口工人的比例是多少？在洗涤前是否 100% 检查和修补？
洗涤前，验光灯管与套口工人的比例是多少？是否 100% 检查？
毛衣 - 修补
修补 / 缝合工人与套口工人的比例是否根据生产情况和款式复杂程度适当？（生产线平衡）。
修补 / 缝合工人技术熟练吗？
修补后的衣服是否进行有效 100% 检查？修补和检查是否由不同工人分别进行？
修补区域是否整洁且光线充足（800 或以上 Lux）？
是否有有效的针控流程并得到有效监控？
附加 2 - 产品安全
是否指定产品安全官（PSO）每月对 100% 生产现场进行检查，并按照 GIS 要求提交 GIS 产品安全合规检查表？<新工厂不适用>
样板房、整个生产车间和 QC 室的无金属区域是否得到有效管控？
是否定期检查和维护用于四合扣 / 铆钉等的模具和机器，以确保工厂 100% 符合成型工艺要求？
断针记录是否得到检查、核实并妥善保存？
是否有拉力测试设备，是否正确用于测试四合扣 / 铆钉 / 小零件的附着强度？
验针机功能是否正常，是否每班进行 9 点检查并完整记录 3 次？（灵敏度 1.2 毫米）
无金属区域对所有金属 / 工具 / 硬标签的管控是否得当，是否限制授权人员进入？
纽扣管控程序是否得到检查、核实并妥善保存记录？
附加 3 - 印花 / 电镀
是否向操作员提供买家批准的样品 / 技术资料包 / 辅料卡作为操作指南？
印花 / 电镀是自动还是手动（包括干燥过程），机器 / 备件设置是否正确、维护是否良好且清洁？
网版是厂内自制还是外包？
是否有组织有序且管控良好的化学品储存区域，并展示 MSDS 表，所有工人是否都经过培训能相应遵循标准操作程序？
是否在光线充足的环境下每小时对在制品和成品进行检查，以确保印花质量的一致性？
次品在返回生产流程前如何替换？
工作环境 / 卫生状况 / 托盘 / 货架 / 手推车 / 桌子 / 通道是否干净整洁？<个人安全设备由合规审计检查>
附加 4 - 绣花
工厂是否有足够的绣花机以满足整体生产能力？
绣花机是否维护得当、定期清洁和保养，且处于良好工作状态？
在制品和成品是否经过检查，次品在返回生产流程前是否替换？每批次的偏差是否得到适当控制？
线的线密度 / 张力是否得到良好监控和控制，线头是否修剪得当？
绣花设施是否有断针控制流程，所有送出的绣片是否都经过检查？
需要时，是否在充足光线下进行 100% 外观检查并按颜色单独包装？
附加 5 - 水洗
所需类型的水洗设备产能是否充足，以有效支持整体生产产量？
机器维护是否充分，有无蒸汽 / 水泄漏、生锈或损坏部件？
是否检查机器温度和转速并记录？是否有红外温度检测设备可用？
是否使用校准过的测量设备？如称重器、量杯。
水洗配方、买家批准的色样 / 手感样及技术资料包是否随时可供操作员和检验员轻松查阅？
水洗是否由合格的技术员 / 化学家管理？
水洗是否遵循 GAP 的酸碱度及摩擦色牢度标准操作程序？例如进水控制、洗涤记录控制、结果测试、洗涤批次分离、每批次测试等。
是否在正确光源下进行 100% 外观 / 颜色检查，并单独包装后返回下一道大货工序？
是否每机装载量都进行尺寸和手感检查并记录？
是否有配备买家要求光源的灯箱？