COLES验厂咨询-COLES质量验厂审核清单汇总

COLES质量验厂审核清单：

1、质量和安全政策相关程序文件和作业

2、质量和安全培训程序及其相关记录

3、定期管理评审记录

4、针对所有内审外审不符合项的纠正预防记录及其验证记录

5、质量和安全组织架构（含质量和安全职责）

6、营业执照

7、管理程序发放记录

8、客户投诉程序

9、过程控制程序（如作业指导书等）

10、不合格品处理程序

11、过程控制记录

12、原材料检验标准

13、原材料检验程序

14、合格供应商选择程序及清单

15、所有原材料的参数资料（如适用）

16、原材料合格证明

17、所有原材料的收发，外部检测，内部检测记录（5 年）

18、成品检验标准

19、成品检验记录

20、产品研发程序

21、提供给 Coles 的样品记录及有样（如有）

22、新产品代用潜在影响评估记录

23、产品可靠性测试记录

24、提交给 Coles 的产品参数表及产品 MSDS（如适用）

25、Coles 批准的产品的技术规范或样品

26、证明宣传的产品功效的记录

27、标签，包装检查记录（合规性，样式，专利）

28、内审记录

29、体系变更程序

30、库存控制程序

31、产品召回程序

32、产品召回程序测试记录

33、卫生管理时间表

34、卫生标准操作程序

35、卫生管理记录

36、卫生培训记录

37、个人清洁卫生政策

38、垃圾处理程序

39、厂房设备清洁维护保养记录

40、空气中危害产品的元素的含量测试报告（如适用）

41、废水处理程序（如有）

42、废水排放监控记录（如有）

43、洗手设施的检查记录（如适用）

44、生产区域进入权限设置程序

45、饮用水测试报告（如适用）

46、异物处理程序

47、木材控制政策

48、预防维护程序

49、虫害控制程序

50、计量设备校验程序和记录

51、员工衣着控制程序（如适用）

52、微生物测试程序和记录

53、化学品控制程序

54、化学品物料安全数据表（MSD）

55、厂内饮食、抽烟政策

56、生产区域进入权限设置程序

57、金属探测器日常检查记录

58、灭虫记录（包括所使用的杀虫剂）

59、产品异物控制程序及记录（如适用）

60、外来异物探测器日常检查记录及校验记录

61、断针控制程序

62、玻璃控制程序

63、产品存样控制程序

64、产品称重记录