Hasbro验厂咨询-Hasbro化学品管理之供应商精细管控与采购严格把关

3.5 供應商管理 & 採購控制
3.5.1 工廠有責任明確，符合資格並隨後監測其分包商和材料供應商的質量。工廠應建立一個供應商性能測量系統 – 這個系統應包含其分包商和材料供應商的質量選擇、評估、暫停及取消資格。滿意的質量只有供應商和分包商將會使用。
注：工廠應制定行為管控並對分包商進行現場審核。
3.5.2 Hasbro有一份認可的物料供應商清單（詳見QA049增補檔），工廠應在Hasbro認可的供應商處採購物料並在PO上注時“For Hasbro”使用。
3.5.3 工廠應制定一份認可供應商清單，這份清單有任何的更新都應即時通知相關部門。採購訂單僅發給認可的供應商。
3.5.4 工廠應該有一個有效地傳達和翻譯Hasbro QA要求給物料商和它們分包商的機構。
3.5.5 工廠應建立一個程式，以確保採購的任何含有錫、鎢、鉭、金的物質材料，這些礦物的起源地是不是美國SEC規定的剛果或其鄰近國家。
3.6 持續改善、改進與預防措施
3.6.1 工廠應建立一個管理控制程式，對生產過程中不符合項的糾正和預防措施，一旦任何產品或過程控制被確定為不符合要求，那麼不合格的材料、產品、相關設施應即刻隔離處理。
3.6.2 工廠應貫徹執行質量方針、質量目標、審核結果、數據分析、改進與預防措施以及管理層核查來持續改善危險化學品管控系統的有效性；
注：工廠最高管理者需指派一名管理層成員，無論該成員在其他方面的職責如何，都應具備以下幾個方面的職責和權限：
a] 確保化學品控制系統所需的流程(過程)得到很好的建立、實施和維護；
b] 具有向最高管理者匯報化學品控制系統的表現(職效)和任何改善的需要；
c] 確保提高並滿足Hasbro QA要求的意識。
3.6.3 所有改進措施必須向Hasbro QA負責人報告並獲得該負責人的認可。視乎其影響的嚴重程度，可能會安排Hasbro QA或第三方審核員做額外跟進審核以核實改進行動的有效性。
3.7 內審
3.7.1 工廠應參照Hasbro QA要求編制程式，實施以及形成記錄和報告結果的職責和要求，建立一個關於危險化學品管控體系的審核程式。
注：任何跟進行動需包括核查(改進與預防)措施的落實情況和核查結果的匯報。
3.7.2 內審需按計劃的時間間隔執行(至少每6個月一次)，以確保危險化學品管控系統是否：
a] 符合計劃的安排、Hasbro QA標准的要求以及工廠建立的質量管理系統的要求；
b] 以及得到有效實施和維護。
注：新的工廠，應在Hasbro審核之前至少完成一次內審。
3.7.3 Hasbro 將會定期在工廠進行非預告的化學危險品管控審核。審核結果將會如下圖所示進行排名，此排名次序將會包括在工廠的績效評估內。
注：除非另有規定，否則Hasbro審核員發出不符合項之後，工廠應於7天內反饋適當進度/狀態給Hasbro審核員，並於14天內提供完整的糾正措施與支持檔給Hasbro審核員。
3.8 Hasbro QA認可供應商的附加要求
3.8.1 所有經Hasbro QA認可的供應商，須按照第4部分的要求對原材料進行批次檢測，任何额外的项目必须经Hasbro化学家认可或Hasbro QA书面批准，否则不予执行。
3.8.2 Hasbro QA認可的油漆和PVC供應商應在他們的成品中每月隨意的抽樣做適用標準測試。測試樣本總數以Hasbro QA認可的為准。
3.8.3 不允許Hasbro QA認可的油漆供應商分包生產油漆給其他廠商生產。
3.8.4 Hasbro 認可的供應商在交付產品的時候，需依照採購訂單提供相關的 COC 證書給 Hasbro供貨商。供應商每月應將所有 COC 的电子档送交 Hasbro QA 过程审计人员。